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北京赛车pk10赛车群2016年部门决算编制的说明

 【发布日期:2017-09-15】 【字号: 】 【关闭此页【点击数:

一、基本职能及主要工作


(一)主要职能。


1、负责雨城区城市规划区范围内户外广告和招牌设置的行政审批和管理工作。


2、负责行使飞地园区(经开区)城市管理行政执法职责。


3、承担市委、市政府指导、督查和考核全市城乡环境综合治理工作的职责。


4、承担数字化城市管理的监督、考核工作职责。


5、指导县(区)城市管理行政执法工作;对市城管执法支队(分局)进行目标管理、考核。


(二)2016年重点工作完成情况。


1、以两城创建为抓手,深入开展城市管理五大专项治理行动,城市管理水平显著提升。一是深入开展违法建筑专项治理,拆违控违工作取得显著成效。二是持续开展卫生秩序专项治理,清扫保洁工作效率进一步提升。三是开展经营秩序专项治理行动,实施精细化管理打造严管示范街。四是联合执法推进交通秩序专项治理,城区道路交通秩序有了新改善。五是创新开展扬尘污染专项治理行动,城区空气质量有效提升。


2、大力实施城乡提升行动计划,农村垃圾治理工作深入推进,人居环境进一步优化。一是全面提升4.207.20灾后重建时间节点期间城乡环境整体形象,为全面展示灾后重建成果提供了良好的环境保障。二是全市农村垃圾治理工作深入推进,常态治理态势初步呈现。三是全市232个灾后重建新村聚居点和261个贫困村环境治理工作全面开展,农村人居环境形象进一步改善。


3、精准扶贫解贫困群众实际困难,发展集体经济实现收入有渠道,对口帮扶柳阳村各项指标达到脱贫标准。一是认真贯彻落实中央和省、市党委政府的重大决策,政令畅通,效能提高。二是领导班子高度重视,认真履行党风廉政建设工作职责。


二、部门概况


我单位下属二级决算单位2个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。


三、收支决算总体情况


2016年我单位本年收入合计2235.52万元,其中:财政拨款收入2234.1万元,占99.94%;其他收入1.43万元。占0.06% 



2016年我单位本年支出合计2487.36万元,其中:基本支出1309.44万元,占52.64%;项目支出1177.91万元,占47.36%



  四、财政拨款支出决算情况


2016年度财政拨款收入2234.10万元,财政拨款支出2487.36万元。与2015年相比,财政拨款收入减少107.71万元,下降4.6%。财政拨款支出减少1208.69万元,下降32.7%



            五、一般公共预算财政拨款支出决算情况


(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况


我单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2082.5万元,占本年支出合计的83.72%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加729.4万元,增长53.91%

           


           (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况


我单位2016年一般公共预算财政拨款支出2082.5万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出148.91万元,占7.15%;医疗卫生与计划生育支出66.6万元,占3.2%;城乡社区支出1782.52万元,占85.6%;住房保障支出82.24万元,占3.95%;其他支出2.25万元,占0.11%



(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况


1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2016年决算数为5.95万元,完成预算100%


2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为142.96万元,完成预算100%


3. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为65.62万元,完成预算100%


4. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为0.98万元,完成预算100%


5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):2016年决算数为184.67万元,完成预算100%


6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为1.73万元,完成预算100%


7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):2016年决算数为996.41万元,完成预算100%


8. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):2016年决算数为38.81万元,完成预算100%
           

9.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):2016年决算数为560.9万元,完成预算100%


10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为82.24万元,完成预算100%


11. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):2016年决算数为2.25万元,完成预算100%


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况


我单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出1308.98万元,其中:


人员经费1076.21万元,主要包括:基本工资327.03万元、津贴补贴430.45万元、奖金0.36万元、绩效工资8.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费142.96万元、其他社会保障缴费66.59万元、生活补助15.38万元、奖励金0.08万元、住房公积金82.24万元、其他对个人和家庭的补助支出2.31万元。
公用经费232.77万元,主要包括:办公费9.68万元、印刷费0.81万元、水费1.36万元、电费4万元、邮电费21.14万元、差旅费4.99万元、维修(护)费33.77万元、会议费0.62万元、培训费8.39万元、公务接待费1.72万元、工会经费8.69万元、福利费12.52万元、公务用车运行维护费24.38万元、其他商品和服务支出28.47万元、其他交通费用31.73万元、其他资本性支出40.5万元。


七、“三公”经费财政拨款支出决算情况


(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明


我单位2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为46.54万元,完成预算103.42%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为44.82万元,完成预算112.05%;公务接待费支出决算为1.72万元,完成预算34.4%2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数。


2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少18.08万元,下降27.98%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少14.27万元,下降24.15%,增减变动的主要原因20166月实行公车改革后,公务用车运行费用减少;公务接待费支出决算减少3.81万元,下降68.9%,增减变动的主要原因按照厉行节约的要求加强了对公务接待的管理,降低了公务接待的费用。


(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明


2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算44.82万元,占96.3%;公务接待费支出决算1.72万元,占3.7%。具体情况如下:



1.公务用车购置及运行维护费


2016年公务用车购置及运行维护费44.82万元,其中:


公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201612月底,单位账面公务用车34辆,实有公务用车以及执法用车共8辆,其中:越野车1辆,支队执法执勤用车6辆,数字化城管指挥中心专门技术用车1辆。其余车辆已移交待账务处理。


公务用车运行维护费支出44.82万元。主要用于城市管理和城乡环境治理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。


2.公务接待费


2016年公务接待费1.72万元。主要用于学习交流开支的用餐费等。国内公务接待12批次,212人,共计支出1.72万元,具体内容包括:上级部门督察我单位工作发生接待费共计0.69万元;各市(州)城管局(委)来雅交流学习经验共计0.83万元;接待各县(区)来雅学习调研共计0.2万元。无外事接待。


八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况


我单位2016年使用政府性基金预算财政拨款支出403.43万元。


九、其他重要事项的情况说明


(一)机关运行经费支出情况


2016年度,我单位机关运行经费支出234.46万元,比2015年增加59.36万元,增长33.9%


(二)政府采购支出情况


2016年度,我单位政府采购支出总额5.8万元,其中:政府采购货物支出5.8万元。主要用于采购办公设备。


(三)国有资产占有使用情况


截至20161231日,我单位公有车辆34辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车34辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。


(四)预算绩效情况


按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标3个,涉及财政资金578.1万元,覆盖率达到74.74%


十、名词解释


1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。


2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。


3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。


4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。


5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。


6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。


7.社会保障和就业支出:指反映机关事业单位退休人员支出和实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 


8. 医疗卫生与计划生育支出:指行政事业单位职工医疗保险缴费支出。


9. 城乡社区支出:城市管理、数字化城管项目以及城乡环境治理相关经费支出。


10.住房保障支出:行政事业单位职工住房公积金支出。


11.其他支出:灾后重建办公室维修加固支出


12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。


13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。


14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。


17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

       附件:1.财决公开表1.   收入支出决算总表

2.财决公开表1-1.收入决算表

3.财决公开表1-2.支出决算表

4.财决公开表2.  财政拨款收入支出决算表

5.财决公开表3. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.财决公开表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.财决公开表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.财决公开表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

9.财决公开表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

10.财决公开表4. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

11.财决公开表4-1.政府性基金预算财政拨款三公”经费支出决算表

12.财决公开表5. 国有资本经营预算支出决算表


                           /Files/file/20170915/2017091510450877877.XLS